1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-788-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2021 Nombre de la Orden de Compra DEPARTAMENTO SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-33-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación O'Higgins 410 Comuna Toltén Impuesto 35688,84 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriafonseca Razón Social JOSE ROBERTO FONSECA FIERRO R.U.T. 7.496.027-8 Sucursal ferreteriafonseca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 8 Unidad   PLANCHAS DE ZINC ACANALADO 0,40 X 3 ,66 $ 16.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.120 $ 134.120 30151505 Membranas para techos 4 Unidad   ROLLOS DE PAPEL FIELTRO CREPADO 10 X 40 MTS $ 13.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.716 $ 53.716

Total Neto	$ 187.836
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.689
TOTAL OC	$ 223.525