1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-843-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ALCALDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación O'Higgins 410 Comuna Toltén Impuesto 370134,80784 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Razón Social ROLLER HOME SPA R.U.T. 76.549.545-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hector Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153007 Artículo de instalación 1 Unidad no definida   INSTALACION 14 CORTINAS $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 23153007 Artículo de instalación 1 Unidad no definida   INSTALACION FUERA DE TEMUCO $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824 52131501 Cortinas 27,688 Metro Cuadrado   14 CORTINAS DOBLE ROLLER 40% BLACKOUT COLOR GREY $ 64.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.789.254 $ 1.789.254

Total Neto	$ 1.948.078
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 370.135
TOTAL OC	$ 2.318.213