1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-919-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Of. Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-106-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor don german Razón Social COMERCIAL ENTRE RIOS LIMITADA R.U.T. 76.032.120-6 Sucursal don german Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 6 Unidad   Tubos Fluorescentes Grandes $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 41103815 Giradores de tubos 6 Unidad   Partidores $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 31211507 Pinturas en aerosol 2 Unidad   Sprite $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960

Total Neto	$ 9.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.660

Justificación de exención de impuesto