1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-93-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Traslado delegaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-107-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Rodrigo Garcia Quezada Razón Social EDUARDO RODRIGO GARCIA QUEZADA R.U.T. 12.988.239-5 Sucursal Eduardo Rodrigo Garcia Quezada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida   Viaje especial Fact. 002055 de fecha 15/01/2013. (04/11/2012 Valparaíso) $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida   Viaje especial Fact. 002056 de fecha 15/01/2013. (18/11/2012 Panguipulli) $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida   Viaje especial Fact. 002057 de fecha 15/01/2013. (24/11/2012 Temuco) $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida   Viaje especial Fact. 002059 de fecha 15/01/2013. (20/11/2012 Esc. Frutillar a Temuco) $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida   Viaje especial Fact. 002060 de fecha 15/01/2013. (05/12/2012, Santa Amelia a Termas Pellaifa) $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 1.170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.170.000

Justificación de exención de impuesto