1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-95-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Traslado delegaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-107-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Rodrigo Garcia Quezada Razón Social EDUARDO RODRIGO GARCIA QUEZADA R.U.T. 12.988.239-5 Sucursal Eduardo Rodrigo Garcia Quezada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida   Viaje especial Fact. 002067 de fecha 15/01/2013. (13/12/2012 alumnos Liceo a Termas Pellaifa) $ 560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida   Viaje especial Fact. 002070 de fecha 15/01/2013. (15/12/2012 Club Adulto Mayor Renacer de Queule a Termas Pellaifa) $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida   Viaje especial Fact. 002071 de fecha 15/01/2013. (04/01/2013, delegación de Queule a Termas Pellaifa) $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 1.160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.160.000

Justificación de exención de impuesto