1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-95-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2022 Nombre de la Orden de Compra SECPLAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-12-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación O'Higgins 410 Comuna Toltén Impuesto 16332,4 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA LORENA Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA R.U.T. 76.263.763-4 Sucursal SANDRA LORENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 6 Unidad no definida   PQTE. BOLSA DE BASURA 50X70 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480 24111503 Bolsas de plástico 4 Unidad no definida   PQTE. BOLSA BASURA 80 X 110 $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.680 12191501 Solventes aromáticos 5 Unidad no definida   AROMATIZANTE REPUESTO AIRWICK $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.170 $ 25.170 14111704 Papel higiénico 12 Unidad no definida   PQTE. PAPEL HIGIENICO PREMIUM X 4 ROLLOS 50 MTS. $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.684 $ 21.684 14111703 Toallas de papel 2 Unidad no definida   TOALLA NOVA 100 MTS $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.538 $ 6.538 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 5 Unidad no definida   PASTILLA AZUL ESTANQUE CLOROX X 1 UN. $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520 47131806 Barniz o ceras de muebles 2 Unidad no definida   LUSTRAMUEBLES AEROSOL $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.848 $ 3.848 42181508 Paños limpiadores para el equipo de diagnóstico 2 Unidad no definida   SET PAÑOS DE LIMPIEZA $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.184 $ 4.184 47131810 Productos para lavar platos 2 Unidad no definida   QUIX 750 ML $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344 47131810 Productos para lavar platos 3 Unidad no definida   CIF CREMA 750 CC. $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.512 $ 4.512

Total Neto	$ 85.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.332
TOTAL OC	$ 102.292