1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-983-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Gestión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-106-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor don german Razón Social COMERCIAL ENTRE RIOS LIMITADA R.U.T. 76.032.120-6 Sucursal don german Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211507 Pinturas en aerosol 2 Unidad   Spray Rojo $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960 40141901 Conductos flexibles 1 Unidad   Flexible $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430 $ 1.430 31211505 Pinturas aceitosas 1 Litro   Oleo Iris $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690 $ 3.690

Total Neto	$ 9.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.080

Justificación de exención de impuesto