1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3838-105-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-9-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3838-9-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gestion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2999 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 1039504,82 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electrosanc Razón Social MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA R.U.T. 9.522.053-3 Sucursal Electrosanc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141705 Tubos plegables 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. Según Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y formatos adjuntos. MATERIALES ELECTRICOS DE OPTIMA CALIDAD,CERTIFICADO PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES. $ 5.471.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.471.078 $ 5.471.078

Total Neto	$ 5.471.078
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.039.505
TOTAL OC	$ 6.510.583