1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3838-107-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3838-88-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Con cargo al Programa Senama Proveniente de Licitación 3838-88-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gestion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Cruz R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Cruz R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna -1 Impuesto 102907,42 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GABRIEL LOPEZ RIVEROS R.U.T. 7.394.935-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 protecciones metálicas 14 Unidad protecciones metálicas Protecciones de fierro, detalle Medidas según Archivo Adjunto $ 38.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 541.618 $ 541.618

Total Neto	$ 541.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.907
TOTAL OC	$ 644.525