1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3838-111-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Mangueras Camión Municipal JJVB-95 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gestion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Repuestos y Accesorios Mantención y Rep. de Vehículos del sistema Insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 54192,75 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMAFER LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE FERRETERIA LIMITADA R.U.T. 77.590.750-9 Sucursal DIMAFER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142007 Mangueras especiales 25 Metro Lineal Manguera Liqueflex 3" T/Liviano   $ 6.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.925 $ 173.925 40142007 Mangueras especiales 10 Metro Lineal Manguera Liquiflex 4" T/Liviano   $ 11.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.300 $ 111.300

Total Neto	$ 285.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.193
TOTAL OC	$ 339.418