1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3838-14-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-95-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3838-95-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas 242, santa cruz Comuna Santa Cruz Impuesto 17905367,25 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas 242, santa cruz 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristian silva leon Razón Social CRISTIAN VALENTÍN SILVA LEÓN R.U.T. 13.781.944-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cristian silva leon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Construcción Sede Comunitaria Diego Portales, Segun Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Formatos Adjuntos. SE OFERTA SEGUN BASES $ 94.238.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.238.775 $ 94.238.775

Total Neto	$ 94.238.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.905.367
TOTAL OC	$ 112.144.142