1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3838-21-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-131-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3838-131-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gestion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 718960 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transportesricky Razón Social RICARDO HUMBERTO PAILLAN GOMEZ R.U.T. 9.565.150-k Sucursal transportesricky Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101502 Niveladoras 1 Unidad Contrato Suministro Arriendo de Maquinarias, según Antecedentes Adjuntos. (215-22-09-003-001-026) CUMPLIR CON TODO LO OFERTADO, BAJO LOS TIEMPOS QUE NECESITE LA DIRECCION MUNICIPAL A CARGO DE LOS TRABAJOS. $ 3.784.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.784.000 $ 3.784.000

Total Neto	$ 3.784.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 718.960
TOTAL OC	$ 4.502.960