1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3838-217-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-22-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN DECRETO EXENTO N° 1863 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3838-22-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gestion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 9497385,6 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STEVE ALEXANDER Razón Social TOUCHMEDIA TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS SPA R.U.T. 76.507.945-4 Sucursal STEVE ALEXANDER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad CONSTRUCCION E INSTALACION CARRUSEL DE NIÑOS PLAZA 21 DE MAYO. Según Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Plano y Formatos adjuntos. VALOR NETO $ 49.986.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.986.240 $ 49.986.240

Total Neto	$ 49.986.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.497.386
TOTAL OC	$ 59.483.626