1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3838-217-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-53-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3838-53-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 242. Municipalidad de Santa Cruz Comuna Santa Cruz Impuesto 6386554,55 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 242. Municipalidad de Santa Cruz 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ORELLANA Razón Social MAQUINARIAS TIERRA DEL VALLE LTDA. R.U.T. 77.042.108-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSE ORELLANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 1 Unidad "CONVENIO DE SUMINISTRO DE ÁRIDOS AÑO 2025". Según Bases Administrativas, Bases Técnicas y Formatos Adjuntos. "CONVENIO DE SUMINISTRO DE ÁRIDOS AÑO 2025". $ 33.613.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613.445 $ 33.613.445

Total Neto	$ 33.613.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.386.555
TOTAL OC	$ 40.000.000