1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3838-33-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-196-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3838-196-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 10599577,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia López Romero Razón Social PATRICIA BALESCA LÓPEZ ROMERO R.U.T. 11.786.883-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Patricia López Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad "Mejoramiento de Aceras Acceso Instituto Politecnico Santa Cruz", Según Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Formatos Adjuntos. VIGENCIA DE LA OFERTA 90 DIAS $ 55.787.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.787.250 $ 55.787.250

Total Neto	$ 55.787.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.599.578
TOTAL OC	$ 66.386.828