1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3838-345-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Publicidad Oficina Omil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gestion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 33345 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valentina Andrea Razón Social Valentina Ramírez Castex R.U.T. 16.770.962-1 Sucursal Valentina Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121108 Croqueras 30 Unidad no definida Croqueras   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Pasacalle   $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 49101705 Diplomas 30 Unidad Diplomas   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 24111501 Bolsas de lona 30 Unidad Bolsas Estampadas   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 175.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.345
TOTAL OC	$ 208.845