1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3838-405-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-145-E215 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles Proveniente de Licitación 3838-145-E215 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gestion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 286638,18 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rolando alamiro Razón Social servicios graficos y comerciales rolandoalamiro mu R.U.T. 76.305.445-4 Sucursal rolando alamiro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad Adquisición Material Publicitario Sistema de vigilancia, según Antecedentes Adjuntos.(114-05-01-001-001-186) 5 Lienzos Tela PVC 13 onzas de 6 x 1 mt. 3.000 Volantes de 10 x 21cm. couche 180 grs. 2 Pendones Roller de 0,80 x 2 mt. 20 Tazones sublimados 20 Cortaviento Estampados 100 Libretas tipo Taco de 12 carta, color, $ 1.508.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.508.622 $ 1.508.622

Total Neto	$ 1.508.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.638
TOTAL OC	$ 1.795.260