1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3838-441-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-100-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3838-100-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gestion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 1931160 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alberto Enrique Razón Social Áreas verdes Alberto Lara Caceres EIRL R.U.T. 76.544.804-2 Sucursal Alberto Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 6 Unidad “LIMPIEZA, CUIDADO Y MANTENCIÓN DE SSHH Y DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL Y AGUA PURIFICADA INSTALADOS EN FERIAS LIBRES DE LA COMUNA DE SANTA CRUZ”. Según Bases Administrativas, Terminos de Referencia y formatos adjuntos valor neto mensual $ 1.694.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.164.000 $ 10.164.000

Total Neto	$ 10.164.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.931.160
TOTAL OC	$ 12.095.160