1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3838-452-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-118-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3838-118-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gestion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 670588,28 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBIN Razón Social AMALIA TERESA ROJAS CALDERA R.U.T. 8.336.261-8 Sucursal ROBIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 54111709 Kits de reparación de relojes de pulsera, pared o pie 1 Unidad Mantención del Reloj Carillón de Santa Cruz, según Antecedentes Adjuntos. (215-22-06-006-001-010) La oferta considera el trabajo de mantenimiento durante 1 año desde la adjudicación,considera piezas a reparar o remplazar de ser necesario,oferta por el neto $ 3.529.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529.412 $ 3.529.412

Total Neto	$ 3.529.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 670.588
TOTAL OC	$ 4.200.000