1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3838-463-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones Sala Cuna Nicolás Palacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gestion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego Portales Nº 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 54605,04164 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO HERNAN Razón Social RODRIGO HERNAN RUBIO TORRES R.U.T. 12.415.341-7 Sucursal RODRIGO HERNAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad Pintura, Raspado y empastado de muros   $ 96.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.639 $ 96.639 86131502 Pintura 1 Unidad Pintura Bodega Juguetes y confección repisa melamina   $ 92.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.437 $ 92.437 86131502 Pintura 1 Unidad Reparación, pintura muros ooficina Directora   $ 98.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.319 $ 98.319

Total Neto	$ 287.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.605
TOTAL OC	$ 342.000