1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3838-498-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2011 Nombre de la Orden de Compra CIRCO DIA DEL NIÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN LA APLICACION DEL IMPUESTO, CORRESPODIA UN 10% Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gestion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego Portales Nº 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 159663,84 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 103351588 Razón Social JOSE IVAN GALVEZ GAETE R.U.T. 10.335.158-8 Sucursal 103351588 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151601 Circos 1 Unidad no definida FUNCION DE CIRCO   $ 840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.336 $ 840.336

Total Neto	$ 840.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.664
TOTAL OC	$ 1.000.000