1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3838-499-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-149-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3838-149-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 509676,9 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KATYTA Razón Social VALENTÍN SEGUNDO MÁRQUEZ RIVERA R.U.T. 7.726.902-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KATYTA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121540 Cable galvanizado 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS FIESTAS PATRIAS SANTA CRUZ AÑO 2024. Según Bases Administrativas, Bases Técnicas y formatos. LO SOLICITADO, DESPACHO GRATIS. $ 2.682.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.682.510 $ 2.682.510

Total Neto	$ 2.682.510
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IVA  19  %	$ 509.677
TOTAL OC	$ 3.192.187