1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3838-515-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-108-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3838-108-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gestion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 268983 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bernardo Razón Social ADMIRA PUBLICIDAD SPA R.U.T. 76.536.156-7 Sucursal Bernardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 1 Unidad “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ACRÍLICOS OFICINAS MUNICIPALES”. Según Bases Administrativas Y Términos de Referencia Adjuntos. SE ADJUNTA FICHA TECNICA DE LOS TIPOS DE SEPARADORES SOLICITADOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS $ 1.415.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.415.700 $ 1.415.700

Total Neto	$ 1.415.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.983
TOTAL OC	$ 1.684.683