1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3838-52-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-15-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3838-15-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gestion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego Portales Nº 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 89432,62 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electrosanc Razón Social MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA R.U.T. 9.522.053-3 Sucursal Electrosanc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121004 Unidades de suministro de energía 1 Unidad Compra de Materiales Electricos Fiesta de la Vendimia 2013   $ 470.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.698 $ 470.698

Total Neto	$ 470.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.433
TOTAL OC	$ 560.131