1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3838-543-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferretería Programa Prodesal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gestion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRODESAL del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 70092,71 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUBEN ANTONIO Razón Social FERRETERIA RUBEN ANTONIO BUSTAMANTE SANCHEZ E.I.R. R.U.T. 76.662.676-9 Sucursal RUBEN ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Unidad Fosa Séptica 3400 Litros   $ 298.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.319 $ 298.319 31231313 Tubería de plástico 10 Unidad Tiras PVC 110 Sanitario   $ 7.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.590 $ 70.590

Total Neto	$ 368.909
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.093
TOTAL OC	$ 439.002