1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3838-629-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-165-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3838-165-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 1516809,9 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LINPIAS Razón Social HÉCTOR FRANCISCO ASTORGA CARVAJAL R.U.T. 11.556.274-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LINPIAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101536 Colectores de lodos 1 Unidad "Limpieza de Colectores de Aguas Lluvias en Distintos Sectores Urbanos de la Comuna de Santa Cruz", Según Bases Administrativas, Bases Técnicas y Formatos Adjuntos. VALIDEZ DE LA OFERTA 100 DIAS $ 7.983.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983.210 $ 7.983.210

Total Neto	$ 7.983.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.516.810
TOTAL OC	$ 9.500.020