1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3838-641-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina - P.V.G Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 58361,1334 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO spa Razón Social SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA R.U.T. 77.307.460-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Global Materiales de Oficina, Según cotización y Términos de referencia adjuntos. Materiales de Oficina, Según cotización. $ 307.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.164 $ 307.164

Total Neto	$ 307.164
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.361
TOTAL OC	$ 365.525