1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3838-759-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2022 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO CONTRATO DE SERVICIO 3838-70-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gestion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2894 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 315045,011396011 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELDER ISAAC TRIVIÑO BORRERO Razón Social ELDER ISAAC TRIVIÑO BORRERO R.U.T. 26.487.895-0 Sucursal ELDER ISAAC TRIVIÑO BORRERO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Aumento de Plazo por un periodo de 54 días corridos del Proyecto denominado “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENCIÓN PARQUE COLCHAGUA”   $ 2.256.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.256.751 $ 2.256.751

Total Neto	$ 2.256.751
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 315.045
TOTAL OC	$ 2.571.796