1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3838-76-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Pecheras y Gorros Fiesta de la Vendimia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gestion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Cruz R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. D. Portales Nº 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Cruz R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 160037 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnologia en Seguridad Razón Social SECURITY & TECHNOLOGY S.A. R.U.T. 76.015.669-8 Sucursal Tecnologia en Seguridad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 135 Unidad 100 pecheras, (delantales) modelo cocinero 35 pecheras, (delantales) modelo artesano   $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.300 $ 537.300 42131502 Gorras para pacientes 100 Unidad gorros modelo cocinero   $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.000 $ 305.000

Total Neto	$ 842.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.037
TOTAL OC	$ 1.002.337