1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-1002-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO STOCK BODEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-108-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 52529,4127536 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORIS ALEXIS Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L. R.U.T. 76.314.546-8 Sucursal BORIS ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 60 Unidad no definida TRAPAOS PISO CON OJAL VIRUTEX   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.300 $ 93.277 14111704 Papel higiénico 40 Unidad no definida PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.160 $ 99.160 14111703 Toallas de papel 20 Unidad no definida TOALLA NOVA INDUSTRIAL ELIT   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.040 $ 84.034

Total Neto	$ 276.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.529
TOTAL OC	$ 329.000