1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-1008-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2014 Nombre de la Orden de Compra CELEBRACION NAVIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-108-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 79831,8858 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORIS ALEXIS Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L. R.U.T. 76.314.546-8 Sucursal BORIS ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 500 Unidad no definida barra cereal   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 50193002 Bebidas Infantiles 100 Unidad no definida agua mineral 500cc   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.423 50193002 Bebidas Infantiles 500 Unidad no definida bebidas lata   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 163.885 50181901 Pan fresco 85 Unidad no definida pan de pascua   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.885 $ 142.860

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000