1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-105-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Fotocopiadoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-136-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 29697,342 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida mantecion fotocopiadora Omil   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida mantecion fotocopiadora Social   $ 93.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.277 $ 93.277 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida mantecion fotocopiadora alcaldia   $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017

Total Neto	$ 156.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.697
TOTAL OC	$ 185.999