1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-11343-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Fotocopiadoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-50-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 6392,94117618 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad   cartrige $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143 43201803 Discos duros 1 Unidad Pen Driver Wi-Fi   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504 44101501 Fotocopiadoras 2 Unidad   Servicio de Mantencion de maquina impresora Hp a tinta y impresora matriz de Punto $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 33.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.393
TOTAL OC	$ 40.040