1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-11423-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Material Sequia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-1-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 28271,2875 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria la espiga Razón Social JORGE ISMAEL GUINEZ HERRERA R.U.T. 5.140.726-1 Sucursal ferreteria la espiga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142604 Codos de tubo 355,75 Unidad no definida Manguera jardin bicolor 1/2 355 Manguera jardin bicolor 1/2 355 $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.796 $ 33.796 40142604 Codos de tubo 20 Unidad llave bola jardin 1/2" llave bola jardin 1/2" $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 40142604 Codos de tubo 2 Unidad Bomba PKM 60 0.50 hp 1"x1" Bomba PKM 60 0.50 hp 1"x1" $ 43.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.200 $ 86.200

Total Neto	$ 148.796
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.271
TOTAL OC	$ 177.067