1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-115-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Premios Semana Pemucana 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-147-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 292184,866272816 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deporte Total Razón Social LEO JOUANNET VALDIVIESO R.U.T. 5.670.530-9 Sucursal Deporte Total Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 6 Unidad no definida Copas primer lugar   $ 74.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.740 $ 448.739 49101702 Trofeos 6 Unidad no definida Copas Segundo lugar   $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.362 $ 403.361 49101702 Trofeos 6 Unidad no definida Copas Tercer lugar   $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.520 $ 302.521 49101702 Trofeos 6 Unidad no definida Copas cuarto lugar   $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.102 $ 252.101 49101701 Medallas 156 Unidad no definida medallas   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.040 $ 131.092

Total Neto	$ 1.537.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 292.185
TOTAL OC	$ 1.830.000