1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-120-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3841-23-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3841-23-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 1554770 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dimalum Razón Social MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR R.U.T. 8.159.458-9 Sucursal dimalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102012 Lámina de cinc 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGUN TERMINOS DE REFRENCIA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGUN TERMINOS DE REFRENCIA $ 8.183.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.183.000 $ 8.183.000

Total Neto	$ 8.183.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.554.770
TOTAL OC	$ 9.737.770