1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-134-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2015 Nombre de la Orden de Compra TONER Y TINTAS STOCK MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 129136,134445 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad no definida TONER SAMSUM ML-2010   $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.092 $ 131.092 44103103 Tóner 3 Unidad no definida TONER BROTER TN -720   $ 36.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.402 $ 108.403 44103103 Tóner 2 Unidad no definida TONER SHARP AL 330-l   $ 75.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.092 $ 151.092 44103103 Tóner 4 Unidad no definida TONER HP 1102 (85a)   $ 36.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.536 $ 144.538 44103103 Tóner 4 Unidad no definida TONER LASERJET 1005-1006   $ 36.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.536 $ 144.538

Total Neto	$ 679.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.136
TOTAL OC	$ 808.800