1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-140-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2498 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 26408,403361315 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria la espiga Razón Social JORGE ISMAEL GUINEZ HERRERA R.U.T. 5.140.726-1 Sucursal ferreteria la espiga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 2 Unidad no definida PUERTA 90 CM   $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.454 $ 34.454 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad no definida PLANCHA DE FIERRO DIAMANTADO X3 MT 3MM   $ 55.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.378 $ 55.378 31231101 Aluminio en barra labrada 2 Unidad no definida BARRA SEGURIDAD BAÑO 60 CM ACERO   $ 24.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.160 $ 49.160

Total Neto	$ 138.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.408
TOTAL OC	$ 165.400