1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-148-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-03-2011 Nombre de la Orden de Compra adquisicion Materiales Cajero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-84-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 66723,269 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 60 Unidad tapas pino 1x4   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.336 11121610 Maderas duras 30 Unidad maderas pino 2x3   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.252 31162003 Clavos de acabado 20 kilogramo clavos de 3"   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.966 26121522 Alambre desnudo 10 kilogramo alambre N°18   $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.780 $ 13.782 30111601 Cemento 45 Saco cemento   $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.905 $ 139.916 30103205 Enrejado de hierro 50 Tira fierro de 8 mm   $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.900 $ 110.924

Total Neto	$ 351.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.723
TOTAL OC	$ 417.898