1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-151-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparacion Bus Mercedes Benz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-11-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pemuco R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 22712,22 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social Ivan Ricardo Montecinos Aguilera R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171605 Bujes de eje 1 Unidad   buje palanca de cambio $ 14.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700 31161703 Tuercas ciegas 4 Unidad   pernos con tuerca $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad   material de aseo $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad   Reparacion Bujes Palanca de Cambio Cambio Bomba Inyectora regulacion de varillaje acelerador y parador $ 81.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.700 $ 81.700 12161702 Amortiguadores de bicarbonato 1 Juego   laminas de amortiguadores $ 18.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.438 $ 18.438

Total Neto	$ 119.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.712
TOTAL OC	$ 142.250