1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-156-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para Programa EDLI Pemuco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas la empresa adjudicada no cumple con la entrega de los productos solicitados en la licitación. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3841-29-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114 05 26 001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 985562,68 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTA SOFIA SpA. Razón Social SOCIEDAD SANTA SOFIA SPA R.U.T. 77.192.322-4 Sucursal SANTA SOFIA SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Global Se requiere la provisión de diversos materiales didácticos, según listado adjunto denominado "Materiales de Estimulación Sensorial" Sociedad Santa Sofia SpA., se compromete a proveer de implementación para actividad física, juguetes, entre otros, para el adecuado funcionamiento del Programa EDLI, en la comuna de Pemuco, según requerimientos de listado adjunto, los que serán entregados $ 5.187.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.187.172 $ 5.187.172

Total Neto	$ 5.187.172
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 985.563
TOTAL OC	$ 6.172.735