1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-159-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2020 Nombre de la Orden de Compra PROVISIÓN DE REPUESTOS, MANTENCIÓN, REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3841-12-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.03.001/22.04.011/22.06.002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 1757118,1846203 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 1 Unidad no definida lubricantes y combustibles   $ 1.333.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.333.213 $ 1.333.213 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Mano de Obra   $ 1.724.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.724.000 $ 1.724.000 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad no definida repuestos en general   $ 6.190.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.190.777 $ 6.190.777

Total Neto	$ 9.247.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.757.118
TOTAL OC	$ 11.005.108