1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-164-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES MANTENCION Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3841-59-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 593476,4 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dimalum Razón Social MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR R.U.T. 8.159.458-9 Sucursal dimalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES MANTENCION Y REPARACION COMPLEJO DEPORTIVO MATERIALES MANTENCION Y REPARACION COMPLEJO DEPORTIVO $ 3.123.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.123.560 $ 3.123.560

Total Neto	$ 3.123.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 593.476
TOTAL OC	$ 3.717.036