1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-170-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales Reposicion aceras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-84-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 100514,541 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 100 Pieza tapas maderas 1x4   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.800 $ 74.789 30111601 Cemento 100 Saco cemento   $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.900 $ 310.924 30111601 Cemento 2 Tineta desmoldante de madera   $ 35.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.572 $ 70.571 30111601 Cemento 4 Tineta antisol Sika Solvente   $ 18.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.740 $ 72.739

Total Neto	$ 529.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.515
TOTAL OC	$ 629.539