1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-170-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS YD1316 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-148-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 20271,86 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 1 Unidad no definida ABRAZADERA AL PAQUETE   $ 12.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.896 $ 12.896 25174404 Placas superiores de cuña 1 Unidad no definida SOLDAR CUÑA   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA   $ 45.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.200 $ 45.200 31161602 Pernos ciegos 1 Unidad no definida PERNO CENTRO   $ 8.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.568 $ 8.568 27112103 Abrazaderas 1 Unidad no definida ABRAZADERA AL EJE   $ 32.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.130 $ 32.130

Total Neto	$ 106.694
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.272
TOTAL OC	$ 126.966