1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-188-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION KIOSCO PISCINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-137-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 18093,32 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 5 Unidad no definida PINTURAS OLEO COLORES   $ 13.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.830 $ 69.830 31211904 Brochas 4 Unidad no definida BROCHA CERDA 5/8X4"   $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.236 $ 4.236 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad no definida RODILLO CHIPORRO 12CM   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.220 12142202 Agua pesada 2 Unidad no definida AGUARRAS BIDON 5 LTS   $ 7.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.942 $ 14.942

Total Neto	$ 95.228
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.093
TOTAL OC	$ 113.321