1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-193-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Residuos domiciliarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3841-65-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 1740710,6386 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOBIO S.A. Razón Social ECOBIO SPA R.U.T. 77.295.110-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOBIO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121601 Vertedero de basuras 189,62 Unidad no definida Servicio de residuos domiciliarios mes de julio   $ 23.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.542.726 $ 4.542.726 76121601 Vertedero de basuras 192,8 Tonelada Servicio de residuos domiciliarios mes de agosto   $ 23.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.618.910 $ 4.618.910

Total Neto	$ 9.161.636
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.740.711
TOTAL OC	$ 10.902.346