1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-194-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COCTEL CELEBRACION 151 ANIVERSARIO PEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.12.003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación Pemuco Comuna Pemuco Impuesto 64663,84 Dirección de Envío de la Factura Pemuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTA SOFIA SpA. Razón Social SOCIEDAD SANTA SOFIA SPA R.U.T. 77.192.322-4 Sucursal SANTA SOFIA SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Global INSUMOS COCTEL ANIVERSARIO LISTADO ADJUNTO   $ 340.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.336 $ 340.336

Total Neto	$ 340.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.664
TOTAL OC	$ 405.000