1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-198-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-04-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERIA AGROARTESANAL PRODESAL II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-113-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 19159,6633669 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazarfantasia Razón Social ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR R.U.T. 14.439.026-1 Sucursal bazarfantasia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111537 Papel de etiquetas 100 Unidad no definida ETIQUETAS ADHESIVAS   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605 45101501 Impresoras heliográficas 7,5 Unidad no definida PLOTEADO EN VIDRIO   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.023 $ 63.025 53102503 Sombreros 20 Unidad no definida JOCKEY ESTAMPADOS   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.210

Total Neto	$ 100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.160
TOTAL OC	$ 120.000