1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-201-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Celebracion Dia de la Madre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-22-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 15966,409042 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazarfantasia Razón Social ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR R.U.T. 14.439.026-1 Sucursal bazarfantasia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 2 Unidad no definida Papel Color Carta   $ 5.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.088 $ 10.088 44121904 Rellenos de tinta 4 Unidad no definida Tinta Canon Color 210   $ 10.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.018 12171703 Tintas 2 Unidad no definida tintas negra canon 210   $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.328 $ 19.328 44121506 Sobres estándar 300 Unidad no definida sobres americano color   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000